Page 76 - Informe de gestión ONAC 2014
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ASPECTOS FINANCIEROS
Grái ca 6,4,2 Presupuesto de ingresos comparativos por programa de acreditación
PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO POR PROGRAMA DE ACREDITACIÓN
Presupuesto 2014 Ejecucion 2014 Presupuesto 2015 Incrementos
Incremento
Incremento
Programa o Servicio Días Ingresos ($) Ingresos ($) Días Ingresos PPTO.2015 Vs. PPTO.2015 Vs.
2015 ($) PPTO.2014 EJEC.2014
Laboratorio de Calibración 556 870.140.777 1.220.907.330 652 $ 1.058.678.902,1 21,67% -13,29%
Laboratorio de Ensayos 863 1.351.811.865 1.683.791.908 1166 $ 1.893.281.594,9 40,06% 12,44%
Laboratorios Clínicos 24 37.437.200 0 41 $ 65.761.496,2 75,66%
Total Laboratorios: 1443 2.259.389.842 2.904.699.238 1859 $ 3.017.721.993,3 33,56% 3,89%
Centros de Diagnóstico Automotriz 975 1.515.544.529 1.824.209.376 1115 $ 1.810.470.821,9 22,11% -0,75%
Centros de Reconocimiento de Conductores 817 1.291.615.173 1.885.959.865 1336 $ 2.169.317.505,0 70,43% 15,02%
Firmas Digitales 154 241.227.146 0 132 $ 214.333.765,5 -11,15%
Total Certificación e inspección Nacional 1946 3.048.386.848 3.710.169.241 2583 $ 4.194.122.092,4 39,96% 13,04%
Certificación Sistemas de Gestión 101 157.442.558 240.753.592 204 $ 331.243.092,1 114,66% 37,59%
Certificación Productos 158 246.734.047 263.341.769 255 $ 414.053.865,1 69,97% 57,23%
Inspección de Instalaciones 248 387.723.183 748.188.423 383 $ 621.892.668,0 62,36% -16,88%
Certificación de Personas 63 97.900.628 156.078.682 121 $ 195.660.748,0 99,86% 25,36%
Total Certificaciones e Inspección Int. 569 889.800.416 1.408.362.466 963 $ 1.562.850.373,2 77,83% 10,97%
Total Estudios de Acreditación 80.670.117 142.764.845
Total Evaluaciones Extraordinarias 76.007.585 301.836.076
Total ONAC: 3957 6.197.577.105 8.022.410.445 5.404 8.774.694.459 41,58% 9,37%
6.4.3 Presupuesto de costos de Evaluadores y Expertos Técnicos 2015
Para 2015 el total de los costos presupuestados para pago de expertos técnicos es de $1.382.086.117 equivalente a 2.972,5 días.
El servicio de expertos técnicos se presta en su totalidad con profesionales no vinculados a la planta de personal de ONAC. Por
otro lado, los servicios de Evaluadores se estiman en $2.901.655.943, de estos $1,718.238.805, equivalentes a 2.902 días de servicio,
destinados al pago de los servicios prestados por evaluadores externos y $1.183.417.138 equivalentes a 2.261 días de servicio que
corresponden a la remuneración de los evaluadores de planta de ONAC. El porcentaje de servicios de evaluación prestados por
evaluadores internos o de planta corresponde a 40,78% y por evaluadores externos a 59,22%.
La Tabla 6.4.3 presenta el detalle de los costos antes informados, expresados en millones de pesos y de los días de evaluación
presupuestados para cada uno de los programas de acreditación:
Tabla 6.4.3 Presupuesto de costos de evaluadores y expertos técnicos 2015
PRESUPUESTO DE COSTOS DE EVALUADORES Y EXPERTOS TÉCNICOS 2015
Dias Eva Dias Inte Costo Int Dias Ext Costo Ext Dias Exp Tec Costo ET Total
1. Total Laboratorio de Calibración 604,8 245,4 $ 325.535.339 359,4 $ 210.922.243 657,7 $ 305.814.261 $ 842.271.842
2. Total Laboratorio de Ensayos 997,2 618,5 $ 151.231.003 378,7 $ 228.919.323 1262,8 $ 587.141.913 $ 967.292.239
3. Total Laboratorios Clínicos 39,0 39,0 $ 5.788.747 0,0 $ 760.831 39,0 $ 18.133.144 $ 24.682.722
Total Laboratorios: 1641,0 902,9 $ 482.555.089 738,1 $ 440.602.397 1959,5 $ 911.089.318 $ 1.834.246.804
4. Total Centros de
Diagnóstico Automotriz 1085,5 421,0 $ 235.954.343 664,5 $ 396.139.460 211,0 $ 98.104.960 $ 730.198.762
5. Total de Reconocimiento 1305,0 462,5 $ 228.954.364 842,5 $ 495.375.100 0,0 $ - $ 724.329.463
de Conductores
6. Total Firmas Digitales 132,0 0,0 $ - 132,0 $ 73.578.720 88,0 $ 40.915.813 $ 114.494.533
Total Tránsito 2522,5 883,5 $ 464.908.706 1639,0 $ 965.093.280 299,0 $ 139.020.773 $ 1.569.022.759
7. Total Certificación Sistemas de Gestión 203,5 62,0 $ 39.325.724 141,5 $ 84.600.206 188,5 $ 87.643.531 $ 211.569.460
8. Total Certificación productos 252,5 104,5 $ 39.325.724 148,0 $ 88.742.509 227,5 $ 105.776.675 $ 233.844.908
9. Total Inspección de Instalaciones 370,0 248,5 $ 157.302.895 121,5 $ 73.705.525 222,5 $ 103.451.913 $ 334.460.333
-
10. Total Certificación de Personas 114,0 0,0 $ 114,0 $ 65.494.888 75,5 $ 35.103.908 $ 100.598.796
Total Certificaciones e Inspecciones 940,0 415,0 $ 235.954.343 525,00 $ 312.543.129 714,0 $ 331.976.026 $ 880.473.497
Total ONAC: 5103,5 2201,4 $ 1.183.418.138 2902,1 $ 1.718.238.805 2972,5 $ 1.382.086.117 $ 4.283.743.059
% Participacion 13,49% 19,58% 15,75% 48,82%
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Grái ca 6,4,2 Presupuesto de ingresos comparativos por programa de acreditación
PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO POR PROGRAMA DE ACREDITACIÓN
Presupuesto 2014 Ejecucion 2014 Presupuesto 2015 Incrementos
Incremento
Incremento
Programa o Servicio Días Ingresos ($) Ingresos ($) Días Ingresos PPTO.2015 Vs. PPTO.2015 Vs.
2015 ($) PPTO.2014 EJEC.2014
Laboratorio de Calibración 556 870.140.777 1.220.907.330 652 $ 1.058.678.902,1 21,67% -13,29%
Laboratorio de Ensayos 863 1.351.811.865 1.683.791.908 1166 $ 1.893.281.594,9 40,06% 12,44%
Laboratorios Clínicos 24 37.437.200 0 41 $ 65.761.496,2 75,66%
Total Laboratorios: 1443 2.259.389.842 2.904.699.238 1859 $ 3.017.721.993,3 33,56% 3,89%
Centros de Diagnóstico Automotriz 975 1.515.544.529 1.824.209.376 1115 $ 1.810.470.821,9 22,11% -0,75%
Centros de Reconocimiento de Conductores 817 1.291.615.173 1.885.959.865 1336 $ 2.169.317.505,0 70,43% 15,02%
Firmas Digitales 154 241.227.146 0 132 $ 214.333.765,5 -11,15%
Total Certificación e inspección Nacional 1946 3.048.386.848 3.710.169.241 2583 $ 4.194.122.092,4 39,96% 13,04%
Certificación Sistemas de Gestión 101 157.442.558 240.753.592 204 $ 331.243.092,1 114,66% 37,59%
Certificación Productos 158 246.734.047 263.341.769 255 $ 414.053.865,1 69,97% 57,23%
Inspección de Instalaciones 248 387.723.183 748.188.423 383 $ 621.892.668,0 62,36% -16,88%
Certificación de Personas 63 97.900.628 156.078.682 121 $ 195.660.748,0 99,86% 25,36%
Total Certificaciones e Inspección Int. 569 889.800.416 1.408.362.466 963 $ 1.562.850.373,2 77,83% 10,97%
Total Estudios de Acreditación 80.670.117 142.764.845
Total Evaluaciones Extraordinarias 76.007.585 301.836.076
Total ONAC: 3957 6.197.577.105 8.022.410.445 5.404 8.774.694.459 41,58% 9,37%
6.4.3 Presupuesto de costos de Evaluadores y Expertos Técnicos 2015
Para 2015 el total de los costos presupuestados para pago de expertos técnicos es de $1.382.086.117 equivalente a 2.972,5 días.
El servicio de expertos técnicos se presta en su totalidad con profesionales no vinculados a la planta de personal de ONAC. Por
otro lado, los servicios de Evaluadores se estiman en $2.901.655.943, de estos $1,718.238.805, equivalentes a 2.902 días de servicio,
destinados al pago de los servicios prestados por evaluadores externos y $1.183.417.138 equivalentes a 2.261 días de servicio que
corresponden a la remuneración de los evaluadores de planta de ONAC. El porcentaje de servicios de evaluación prestados por
evaluadores internos o de planta corresponde a 40,78% y por evaluadores externos a 59,22%.
La Tabla 6.4.3 presenta el detalle de los costos antes informados, expresados en millones de pesos y de los días de evaluación
presupuestados para cada uno de los programas de acreditación:
Tabla 6.4.3 Presupuesto de costos de evaluadores y expertos técnicos 2015
PRESUPUESTO DE COSTOS DE EVALUADORES Y EXPERTOS TÉCNICOS 2015
Dias Eva Dias Inte Costo Int Dias Ext Costo Ext Dias Exp Tec Costo ET Total
1. Total Laboratorio de Calibración 604,8 245,4 $ 325.535.339 359,4 $ 210.922.243 657,7 $ 305.814.261 $ 842.271.842
2. Total Laboratorio de Ensayos 997,2 618,5 $ 151.231.003 378,7 $ 228.919.323 1262,8 $ 587.141.913 $ 967.292.239
3. Total Laboratorios Clínicos 39,0 39,0 $ 5.788.747 0,0 $ 760.831 39,0 $ 18.133.144 $ 24.682.722
Total Laboratorios: 1641,0 902,9 $ 482.555.089 738,1 $ 440.602.397 1959,5 $ 911.089.318 $ 1.834.246.804
4. Total Centros de
Diagnóstico Automotriz 1085,5 421,0 $ 235.954.343 664,5 $ 396.139.460 211,0 $ 98.104.960 $ 730.198.762
5. Total de Reconocimiento 1305,0 462,5 $ 228.954.364 842,5 $ 495.375.100 0,0 $ - $ 724.329.463
de Conductores
6. Total Firmas Digitales 132,0 0,0 $ - 132,0 $ 73.578.720 88,0 $ 40.915.813 $ 114.494.533
Total Tránsito 2522,5 883,5 $ 464.908.706 1639,0 $ 965.093.280 299,0 $ 139.020.773 $ 1.569.022.759
7. Total Certificación Sistemas de Gestión 203,5 62,0 $ 39.325.724 141,5 $ 84.600.206 188,5 $ 87.643.531 $ 211.569.460
8. Total Certificación productos 252,5 104,5 $ 39.325.724 148,0 $ 88.742.509 227,5 $ 105.776.675 $ 233.844.908
9. Total Inspección de Instalaciones 370,0 248,5 $ 157.302.895 121,5 $ 73.705.525 222,5 $ 103.451.913 $ 334.460.333
-
10. Total Certificación de Personas 114,0 0,0 $ 114,0 $ 65.494.888 75,5 $ 35.103.908 $ 100.598.796
Total Certificaciones e Inspecciones 940,0 415,0 $ 235.954.343 525,00 $ 312.543.129 714,0 $ 331.976.026 $ 880.473.497
Total ONAC: 5103,5 2201,4 $ 1.183.418.138 2902,1 $ 1.718.238.805 2972,5 $ 1.382.086.117 $ 4.283.743.059
% Participacion 13,49% 19,58% 15,75% 48,82%
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